2023年度淮北市中央财政动物防疫补助经费绩效评价报告

根据省厅通知要求，我市对2023年中央财政动物防疫经费项目作绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

全市完成依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到100%以上，抗体合格率达到85%以上；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；无大规模随意抛弃病死畜禽事件；资金使用无重大违规违纪问题。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年中央财政动物防疫经费金主要用于强制免疫“先打后补”、防疫员补助、疫苗款、养殖环节无害化处理补助、基层动物防疫补助、疫病净化等。

中央财政动物防疫经费877万元分配为：其中市级392万元、濉溪县485万元，资金使用率90%。

市农业农村局先后制定下发了《关于开展全市春季动物防疫等重点工作落实督查的通知》、《关于开展秋防检查工作的通知》等监督管理办法对项目实施过程进行监督管理。

（二）资金管理情况分析

2023年动物防疫经费资金项目主管单位是淮北市农业农村局和淮北市财政局，实施单位为市畜牧中心，属市农业农村局全额拨款事业单位，财务制度健全完备。资金管理规范专款专用，资金使用合理、合法、合规。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

根据工作需要，制定了《2023年全市动物疫病强制免疫计划实施方案》、淮北市农业农村局关于印发2023年全市动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》、《关于做好2023年度突发重大动物疫情应急预案演练工作的通知》等管理制度和方案。

（三）总体绩效目标绩效完成情况分析

我市2023年动物防疫经费项目由三区一县农业农村（水利）局、财政局及市畜牧中心实施，主要内容为：春秋季集中免疫、动物疫病监测、流调；基层防疫人员补助；推进实施强制免疫“先打后补”；生猪养殖环节无害化处理补助；应急物质储备等；目前已全面完成。

1、强制免疫疫苗款。按照省农委、省财政厅制定的《安徽省重大动物疫病免疫疫苗及资金管理暂行办法》（皖农牧〔2015〕10号）和《安徽省农业农村厅关于做好2023年度重大动物疫病强制免疫疫苗调拨供应工作的通知》的工作部署，依据农业部规定的免疫病种、免疫程序、疫苗品种和剂量，结合上年度各类疫苗使用量与库存量以及全市畜禽存栏量；经县（区）农业、财政部门测算上报， 2023年期间疫苗采购计划为：口蹄疫疫苗124.6万毫升，禽流感疫苗289万毫升，小反刍兽疫苗26.2万头份。2023年度重大动物疫病免疫疫苗资金256万元，于12月10日与各中标企业疫苗款结算完毕。

2、养殖环节无害化处理补助。按照安徽省人民政府办公厅《关于切实做好病死猪无害化处理工作的通知》（皖政办明电[2013]10号）文件要求，对养殖环节病死猪无害化处理每头补助80元（中央财政50元）。我市2023年支付2022年度养殖环节病死猪无害化补助中央财政资金202.15万元，共计40430万头，濉溪县结余无害化处理资金99.93万元。

3、村级防疫员补助。2023年，全市累计中央财政资金支付村级动物防疫员补助37.08万元，稳定了基层防疫队伍稳定。

4、防疫监测等费用。2023年春秋防期间购买口罩、医用手套、实验室耗材等相关防疫费用共计18.77万元。

5、强制免疫“先打后补”补助。加快推进强制免疫“先打后补”政策，各县区申请企业223家（濉溪县180家、相山区3家、杜集区15家、烈山区25家），据测算直补资金241.87万元。

6、兽医社会化服务补贴。加快推进兽医社会化服务试点示范，按照市农业农村局、市财政局印发《淮北市进一步推进兽医社会化服务发展实施方案》的通知要求；2023年，购买兽医社会化服务利用中央财政补助资金21.2万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：严格按项目内容进行资金成本控制管理使用，项目物资全部按程序通过了政府采购，实行专人负责保管发放，严格控制项目资金使用。

（2）项目成本（预算）节约情况：资金管理使用得当，收支持平。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度完全按项目实施进度计划完成。

（2）项目完成质量：支出项目通过前期准备，按照项目实施计划和项目规划的要求，通过跟踪监管，项目完成质量优秀。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。全市畜禽免疫密度均按要求达到100%，群体抗体水平≥85%，认真建立好阶段档案，登记好各种台账，项目预期目标全面完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施对全市畜禽成活率提高5%，增加了养殖业的收入，畜禽死亡控制2%以内；提供了更加丰富的畜禽及产品，满足人民群众对肉食品的消毒需求，经济和社会效益显著。群众和养殖场户满意率95%。

三、偏离绩效目标的原因分析及下一步改进措施

2023年本单位整体支出绩效目标任务达成，不存在未完成原因分析。今后我市严格按照绩效目标正常支出资金，保障绩效目标的准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根将项目支出后的实际状况与项目的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与目标下达相符。

五、其他需要说明的问题

我市无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

六、附件

中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

淮北市2023中央财政绩效表.xls

淮北市农业农村局

2024年3月11日